企业内部控制与风险管理 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子版 mobi 在线

本书对企业实务中面临的税务风险、股权风险、资金风险、资产管理风险、购销业务中的风险等各类常见公司风险进行深入总结，并对这些风险的应对和管控提出了可以落地实操的解决方案。全书共九章，涵盖的主要内容有组织结构、预算管理、财务报告等风险管理与内部控制基础知识简介；出资瑕疵、丧失控制权、股东承担无限责任等股权投资风险及防范；虚开发票、偷逃税、不合理税务筹划等税务风险及防范；资金风险、实物资产风险、采购业务风险、销售业务风险、成本费用业务风险、担保业务风险、合同印章风险等的风险管理及内部控制。内容通俗易懂，案例丰富，实践性、实用性强，特别适合没有财务基础和法律知识的公司老板、创始人、股东、监事、高管等入门读者和进阶读者阅读，也适合财务管理者、财务人员、公司法务、法律顾问、管理爱好者阅读。同时，还适合作为相关培训机构的教材使用。

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        李天国，财务管理专业、法律专业双学历，国企、民企二十多年财务总监，多家公司财务顾问，曾担任八年企业负责人。善于站在老板角度解决财务问题，站在财务角度看待企业管理。擅长于税务规划、股权设计、合伙人激励、薪酬绩效、连锁体系、财务管理等一体化业财融合实战解决方案及风险管控。有较高的理论修养，擅长结合企业实际找出问题、分析原因、给出解决方案，并辅导落地实施。

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编辑推荐

         本书根据企业管理、财务管理、风险管理、公司法、税法等知识，结合作者20多年的实践经验，对公司各环节、各业务流程的主要风险、产生原因做了系统总结，并提出切实可行的管控措施和管控流程。结合大量实例，对公司从筹划成立，到股权、控制、税务、采购、销售、资金、资产、投资、融资等关键节点的风险做了全面归纳总结，内容充实，简明扼要，通俗易懂，让没有专业学过财务、管理、法律的读者也能轻松掌握，阅读门槛低。

前言

风险管控事关公司生死存亡和老板人身安全

因税务风险管控不当，某上市公司因高管持股平台税务筹划失败，公司变合伙企业需补税25亿元，董事长说“有关单位告知我们有刑事（责任）风险”，董秘说“面临立即破产的风险”……

某某地产公司负债29万亿元，无法偿还到期债务……

为争夺公司控制权，小舅子以职务侵占罪和挪用资金罪将姐夫送进监狱14年……某公司股东大打出手、抢公章……

某公司财务总监两年挪用26亿元赌博……

某著名公司的实际控制人因挪用公司资金出资注册公司，挪用的资金用了5天后归还，被判刑8年……

某公司仓库管理员两年偷卖公司材料1 000余万元……

骗子假冒董事长在QQ群里发指令，上市公司被骗走3 505万元……

以上案例只是冰山一角，现实中大量案例更加触目惊心，给企业造成重大损失，甚至导致企业家身陷囹圄。

这些，都是公司风险管理出了问题，内部控制失效造成的。

股权投资风险、税务风险、资金管理风险、资产管理风险、采购和销售业务中的风险、投资风险、融资风险、合同风险等，公司生产经营过程中面临方方面面、形形色色的风险。稍有不慎，轻则经济受损，重则管理者承担刑事责任，公司破产、倒闭。

无数案例以血的教训说明，加强公司风险管理，做好内部控制，事关公司生死存亡，到了刻不容缓的地步。

风险管控并不难，贵在方法对路，重在细节

落实公司风险管控如此重要，但现实中大多数公司做得并不好，可以说内部控制漏洞百出。说到原因，有的管理者觉得自己文化水平不高，风险管控太复杂，学不会；有的认为是财务部门、风险管理部门的事；有的认为只有大公司才做这些，中小企业没有必要；有的则是没有意识到其中的重大风险，出了事才后悔莫及。

其实，公司风险管控并没有想象的难，而是有一套早已被证实行之有效的、成熟的方法，只要建立制度、完善流程、落到细节，就能达到好的效果。

很多管理者希望学习指导能够通俗易懂、简便易行，能够以案例进行讲解，剖析原因，有政策合法性依据，并能提供可落地实施的辅导工具。

而这些，恰恰就是本书的特色和价值所在。

本书特色

真实案例：书中每个章节都列举了丰富案例，所选案例大多是最高人民法院或省级人民法院生效的司法判决案例、税务机关实际稽查案例、权威媒体报道或笔者亲历的实际案例。

从零开始：从案例发生开始讲解，着重从各关键节点分析原因，建立内控制度、流程，结合公司实际该怎么做，简明扼要，通俗易懂，让没有专业学过管理、财务、法律的读者也能轻松掌握，入门门槛很低。

内容新颖：以对公司非常重要而又经常发生的股权投资风险、税务风险作为重点进行讲解。

经验总结：本书涵盖企业管理、财务管理、风险管理、公司法、税法等方面知识，结合作者20多年的实践经验，对公司各环节、各业务流程的主要风险、产生原因做了系统总结，并提出切实可行的管控措施和管控流程建议。

内容实用：结合大量实例，对公司从筹划成立，到股权、控制、税务、采购、销售、资金、资产、投资、融资等关键节点的风险做了全面归纳总结。

本书读者对象

财务、税务、公司管理零基础入门人员；

公司实际控制人、股东、高管；

财务管理人员、财务从业人员；

创业者、潜在创业者；

公司各部门、各岗位管理人员；

对财务、税务、股权、企业管理感兴趣的人员；

各类财务、财经、财管院校学习的学生；

各类企业高管培训、财务培训的学员。

鸣谢

本书编写过程中，承蒙友人罗雨露女士的精心指导，成都农业经济发展促进会会长、庆龙凤连锁董事长温中彬先生的独到意见和提供的方便，四川省川能水利电力建设有限公司总经理、刘元文先生的建议和经验分享，营销专家、湖南白狮网络科技有限公司创始人郑鹏先生对企业营销方式与风险管控的真知灼见，李月婷女士大量的资料查询、文稿整理工作，以及一些企业家朋友提出的好建议，在此一并致谢！